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广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2020-06-20 10:55     来源:广西贺州旺高工业区
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第一部分:部门概况

第二部分:2020年部门预算信息公开表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、旺高工业区(碳酸钙产业示范基地)管委会及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

1.负责管理工业区(示范基地)管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按照干部管理权限管理工业区(示范基地)管委会机关和所属单位干部、职工。

2.贯彻执行国家和自治区、市关于工业区(示范基地)经济建设发展的法律、法规和政策,按照确定的工业区(示范基地)目标定位,拟订工业区(示范基地)发展、建设规划和产业政策、优惠政策,经市人民政府批准后组织实施。

3.负责编制工业区(示范基地)的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划,经批准后组织实施。

4.负责工业区(示范基地)统一规划、统一招商、统一开发、统一管理。

5.负责工业区(示范基地)财政和审计监督工作。

6.负责工业区(示范基地)内房地产开发和房地产市场管理工作;负责工业区(示范基地)内土地使用权出让、租赁、作价入股以及房地产的转让、出租、抵押的审核工作。

7.负责工业区(示范基地)内基本建设项目、技术引进项目、外商投资项目、企事业进口物资设备(涉及配额和许可证的物资除外)、加工贸易业务的审批、核准及备案;负责工业区(示范基地)基建项目和技术改造计划的编制及下达工作,报市发改委备案;负责工业区(示范基地)内工业技术改造、技术引进项目的核准,报市工信委备案;负责工业区(示范基地)内设立外商投资企业的核准,报市商务局备案。

8.负责工业区(示范基地)建设项目选址定点以及项目报建的核准工作。

9.负责工业区(示范基地)内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理。

10.负责管理工业区(示范基地)内各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、质量监督和工程验收事务。

11.负责工业区(示范基地)内生态保护、安全生产监督管理工作。

12.依法统一管理工业区(示范基地)内各类社会和公共管理事务以及国有资产的管理。

13.负责联系和协调工业区(示范基地)税务、金融、公安、工商、国土、规划、环保、质量技术监督等工作。

14.负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会设7个内设机构。分别为行政部、经济发展部、投资促进部、规划建设部、财务审计部、环保和安全生产监督部、党群部。

二、人员构成情况

旺高工业区(碳酸钙产业示范基地)管委会人员编制总数为40人,其中行政编制0人,事业编制40人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数33人,其中行政在职0人,事业在职32人(含聘用人员控制数),离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数18人。具体情况如下:

1.管委会领导6人,均为参公事业编制,其中1人为四级调研员,1人享受副处长级待遇。

2.行政部8人。6名竞聘上岗人员,1名辅助岗人员,1名聘用人员;其中:5名参公事业编制。

3.经济发展部6人。3名竞聘上岗人员,3名辅助岗人员;其中:4名参公事业编制。

4.投资促进部6人。4名竞聘上岗人员,2名辅助岗人员;其中:3名参公事业编制。

5.规划建设部8人。7名竞聘上岗人员,1名辅助岗人员;其中:4名参公事业编制。

6.财务审计部3人。3名竞聘上岗人员;其中:3名参公事业编制。

7.环保和安全生产监督部6人。4名竞聘上岗人员,1名辅助岗人员,1名聘用人员;其中:3名参公事业编制。

8.党群部5人。3名竞聘上岗人员,2名两新组织员;其中:3名参公事业编制。

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入3742.46万元,同比增加940.18万元,增长33.55%,其中:

1.一般公共预算拨款3442.46万元,同比增加1040.18万元,增长43.3%。其中:经费拨款3442.46万元,同比增加1040.18万元,增长43.3%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%;收入增加的主要原因是根据广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)财政收入分配办法,园区税收收入增加,税收分成收入提高。

2.政府性基金拨款300元,同比减少100万元,下降25%;收入减少的主要原因是因去年调整污水处理费收入为300万元,本年根据上年实际情况作出调整,实际无变动。

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出3742.46万元,同比增加940.18万元,增长33.55%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为5:

(1)社会保障和就业支出64.01元,占支出总预算1.71%,同比增加19.17元,增长42.76%。支出增加的主要原因是在职在编人员进行了工资调整增资以致支出增长。

(2)卫生健康支出38.46万元,占支出总预1.03算%,同比增加15.91万元,增长70.53%。支出增加的主要原因是在职在编人员进行了工资调整增资以致支出增长。

(3)城乡社区支出300万元,占支出总预算8.02%,同比减少100万元,下降25%。支出减少的主要原因是因去年调整污水处理费支出为300万元,本年根据上年实际情况作出调整,实际无变动。

(4)资源勘探信息等支出3293.99万元,占支出总预算88.02%,同比增加986.01万元,增长42.72%。支出增加的主要原因是工业区加大对基础设施项目的谋划和支付力度等原因。

(5)住房保障支出46万元,占支出总预算1.23%,同比增加19.09万元,增长70.97%。支出增加的主要原因是在职在编人员进行了工资调整增资以致支出增长。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出442.46元,占支出总预算的11.82%,同比增加40.18元,增长10%。

    项目支出3300元,占支出总预算的88.18%,同比增加900元,增长37.5%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出3742.46万元,同比增加940.18万元,增长33.55%,其中:基本支出442.46万元,同比增加40.18万元,增长10%;项目支出3300万元,同比增加900万元,增长37.5%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出61.33万元,同比增加16.49元,增长36.78 %。增加的原因是在职在编人员进行了工资调整增资,个人社保缴费基数上调,以致支出略增。其中:此项费用主要用于支付在职在编人员单位部分基本养老保险。

财政对工伤保险基金的补助支出0.77万元,同比增加0.77元,增长100%。增加的原因是保险政策调整增加相关经费。其中:此项费用主要用于支付在职在编人员单位部分工伤保险。

财政对生育保险基金的补助支出1.92万元,同比增加1.92元,增长100%。增加的原因是保险政策调整增加相关经费。其中:此项费用主要用于支付在职在编人员生育保险单位部分。

行政单位医疗支出23.13万元,同比增加9.54元,增长70.2 %。增加的原因是在职在编人员进行了工资调整增资,个人社保缴费基数上调,以致支出略增。其中:此项费用主要用于支付在职在编人员单位部分医疗保险。

公务员医疗补助支出15.33万元,同比增加6.37元,增长71.1%。增加的原因是在职在编人员进行了工资调整增资,个人社保缴费基数上调,以致支出略增。其中:此项费用主要用于支付在职在编人员单位部分公务员医疗补助。

污水处理设施建设和运营(污水处理费安排的支出)支出300万元,同比减少100元,下降25 %。增加(减少)的原因是因去年调整污水处理费收入为300万元,本年根据上年实际情况作出调整,实际无变动。其中:此项费用主要用于支付污水处理费。

行政运行(资源勘探开发)支出293.99万元,同比减少13.99元,下降4.5 %。减少的原因是根据实际情况调整控制经费支出。其中:此项费用主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出224.53万元;用于日常运转发生的基本支出69.46万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费

一般行政管理事务(工业和信息产业监管)支出3000万元,同比增加1000元,增长50%。增加的原因是园区基础设施建设力度加大,税收收入增加,税收分成收入提高等原因。其中:此项费用主要用于支付竞聘上岗人员工资及福利支出793万元,包括竞聘人员基本工资,月绩效,年绩效、住房公积金及社会保障缴费;用于支付商品和服务支出427万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费;用于资本性支出880万元,其他支出900万元,用于基础设施项目前期工作经费及工程项目进度款

住房公积金支出46万元,同比增加19.09万元,增长70.97%。支出增加的主要原因是在职在编人员进行了工资调整增资以致支出增大。其中:此项费用主要用于支付在职在编人员单位部分住房公积金。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算442.46元,占支出总预算12.85%,同比增加40.18元,增长10%。其中:

工资福利支出预算373元,占基本支出总预算84.3%,同比增加69.97万元,增长23.9%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算69.46元,占基本支出总预算15.7%,同比减少29.78万元,下降30%。主要原因是根据实际情况调整控制经费支出等原因增减少了支出。

2.项目支出预算

项目支出3000元,占支出总预算87.15%,同比增加1000万元,增长50%。其中:

工资福利支出预算793万元,占项目支出预算26.43%,同比增加3万元,增长0.4%。主要是在职在编人员进行了工资调整增资以致支出略增等原因。 

商品和服务支出预算427万元,占项目支出预算14.23%,同比增加87万元,增长25.59%。主要是因园区拟开展活动、培训增多,导致办公经费、培训费增加等原因。

资本性支出 880万元,占项目支出预算29.33%,同比增加10万元,增长1.15%。主要是工业区基础设施项目的建设,增长与上年基本持平等原因。

其他支出900万元,占项目支出预算30%,同比增加900万元,增长100%。主要是工业区为了夯实招商引资基础,加大对基础设施项目的谋划和支付力度等原因。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出1166元,其中:①工资奖金津补贴222.89元;②社会保障缴费 104.12元;③住房公积金46万元;④其他工资福利支出793万元。

2.机关商品和服务支出469.46元,其中:①办公经费380.52万元;②会议费10万元;③培训费30万元;④委托业务费10万元;⑤公务接待费14万元;⑥因公出国(境)费用5.34万元;⑦维修维护费10万元;⑧其他商品和服务支出36.6万元。

3.机关资本性支出880万元,其中:①基础设施建设850万元;②设备购置30万元。

4.其他支出900万元,其中:①基础设施项目建设支出900万元。

(四)项目支出

1.机关工资福利支出1166万元,此项费用主要用于园区机制体制改革竞聘上岗人员工资、月绩效、年绩效、公积金及社会保障缴费等人员支出。

2.机关商品和服务支出496.46万元,其中:①办公经费380.52万元,包括办公费、水电费、差旅费、招商引资、办公设备购置费费等日常公用经费;②会议费10万元,包括会场布置费,会议用品费用、印刷费等;③培训费30万元,包括管委会在职人员培训费,企业税务、统计、环保、安全生产等各项培训费用;④委托业务费10万元,包括委托第三方为工业园区服务的费用;⑤维修(护)费10万元,包括办公家具、办公设备、办公场所维修维护等费用;⑥其他商品和服务支出36.6万元,包括办公用品以外的低值易耗品、环境卫生整治、乡镇工作经费等费用。

3.机关资本性支出880万元,主要用于园区规划范围内基础设施建设前期工作经费、零星工程及维修维护费等基建支出。

4.其他支出900万元,主要用于园区规划范围内基础设施建设工作经费。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算5.34万元,同比减少0.16万元,下降2.9%。

(二)公务接待费2020年预算14万元,同比减少2.52万元,下降15.25%,此项经费主要用于工业园区招商引资或业务部门之间的往来接待等支出。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,与上年预算持平。此项经费因公务用车改制,工业园区已无留存车辆,按相关要求也不得新增购置公务用车,无相关费用支出。

(四)公务用车运行维护费2020年预算0万元,与上年预算持平。此项经费因公务用车改制,工业园区已无留存车辆,按相关要求也不得新增购置公务用车,无相关费用支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门政府基金安排300万元,同比减少100万元,下降25%%,此项费用主要用于旺高污水处理厂的运营费用支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会的机关运行经费一般公共预算1662.46万元,较2019年预算增加130.46万元,增长8.52%,主要原因是在职在编人员进行了工资调整增资以致支出略增、园区拟开展活动、培训增多等原因。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30  万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,旺高工业区(碳酸钙产业示范基地)管委会办公用房面积共1850平方米;共有机动车1辆,价值13万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是包括待报废的垃圾车,原用于清运园区垃圾;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,旺高工业区(碳酸钙产业示范基地)管委会实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款3000万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

其中税收分成项目3000万元。

年度绩效目标:1、按时支付竞聘人员工资、月绩效、年绩效及其它福利待遇,按时支付保障机构正常运转的各项日常支出。2、根据园区规划、建设要求包装基础设施项目并按合同要求及时支付基建项目费用。3、按时足额拨付污水处理费,确保污水处理厂正常运营。   

指标内容如下:1、产出数量为竞聘人员工资及福利支出(支付竞聘人员工资、月绩效、年绩效及其他工资福利待遇)、基础设施项目前期经费及在建工程项目(计划包装7个基础设施项目、支付7个在建项目工程进度款)、保障机构运行日常办公经费(支付办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常费用)、还本付息(归还国开行棚户区贷款及污水处理技改项目贷款本息)。2、产出质量为竞聘人员工资及福利支出(根据竞聘人员签订的合同及园区机制体制改革相关要求按时发放竞聘人员工资,绩效及福利待遇)、基础设施项目包装及前期经费(完成7项目用地规划许可证、工程规划许可证、图纸审查、预算财评等施工招标前所有手续(不包含土地费用);按时拨付在建项目工程进度款。)、保障机构运行日常办公经费(根据实际支出情况报批后支付各项日常运转办公费用)、还本付息(根据合同按时归还国开行棚户区贷款及污水处理技改项目贷款本息)。3、产出时效为按时支付竞聘人员工资及其福利待遇、还本付息、日常办公经费及基础设施项目支出(2020.01.01-2020.12.31)。4、产出成本为基础设施项目包装及前期经费(850万元)、还本付息(900万元)、竞聘人员工资及福利支出(793万元)、保障机构运行日常办公经费(457万元)。5、经济效益为规模以上工业总产值、税收收入、基础设施投资、固定资产投资等经济指标(实现各项经济指标稳定增长)。6、社会效益为基础设施建设保障(为招商引资、企业入园正常经营夯实前期基础)。7、社会效益为人员及部门运转经费保障(确保人员经费、部门日常工作正常运转,使园区活力有保障)。8、生态效益为环保工作有保障(基建及企业入园做好环评工作,完善相关手续,携手打好蓝天保卫战)。9、可持续影响为经济指标未来1-3年,园区各经济指标持续稳定增长。10、服务对象满意度为园区规划范围内企业及周边居民满意度(满意度90分以上)

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款”“国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。 

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。 

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年部门预算信息公开表

         广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元

         产业示范基地)管理委员会

        2020年5月28日


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