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广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-06-17 11:34     来源:广西贺州旺高工业区
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广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

   

第一部分:部门概况

第二部分:2021年部门预算信息公开表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

1.负责管理工业区(示范基地)管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按照部管理权限管理工业区(示范基地)管委会机关和所属单位部、职工。

2.贯彻执行国家和自治区、市关于工业区(示范基地)经济建设发展的法律、法规和政策,按照确定的工业区(示范基地)目标定位,拟订工业区(示范基地)发展、建设规划和产业政策、优惠政策,经市人民政府批准后组织实施。

3.负责编制工业区(示范基地)的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划,经批准后组织实施。

4.负责工业区(示范基地)统一规划、统一招商、统一开发、统一管理。

5.负责工业区(示范基地)财政和审计监督工作。

6.工业区(示范基地)内房地产开发和房地产市场管理工作;负责工业区(示范基地)内土地使用权出让、租赁、作价入股以及房地产的转让、出租、抵押的审核工作。

7.负责工业区(示范基地)内基本建设项目、技术引进项目、外商投资项目、企事业进口物资设备(涉及配额和许可证的物资除外)、加工贸易业务的审批、核准及备案;负责工业区(示范基地)基建项目和技术改造计划的编制及下达工作,报市发改委备案;负责工业区(示范基地)内工业技术改造、技术引进项目的核准,报市工信委备案;负责工业区(示范基地)内设立外商投资企业的核准,报市商务局备案。

8.负责工业区(示范基地)建设项目选址定点以及项目报建的核准工作。

9.负责工业区(示范基地)内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理。

10.负责管理工业区(示范基地)内各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、质量监督和工程验收事务。

11.负责工业区(示范基地)内生态保护、安全生产监督管理工作。

12.依法统一管理工业区(示范基地)内各类社会和公共管理事务以及国有资产的管理。

13.联系和协调工业区(示范基地)税务、金融、公安、工商、国土、规划、环保、质量技术监督等工作。

14.负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会设7个内设机构。分别为行政部、经济发展部、投资促进部、规划建设部、财务审计部、环保和安全生产监督部、党群部。

二、人员构成情况

旺高工业区(碳酸钙产业示范基地)管委会人员编制总数为40人,其中行政编制0人,事业编制40人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数32人,其中行政在职0人,事业在职32人(含聘用人员控制数),离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数17人。具体情况如下:

1.管委会领导5人,均为参公事业编制,1人享受副处长级待遇。

2.行政部9人。8竞聘上岗人员,1名聘用人员;其中6参公事业编制。

3.经济发展部6人。2竞聘上岗人员,4辅助岗人员;其中5参公事业编制。

4.投资促进部5人。4竞聘上岗人员,1辅助岗人员;其中2参公事业编制。

5.规划建设部8人。7竞聘上岗人员,1辅助岗人员;其中4参公事业编制。

6.财务审计部3人。3竞聘上岗人员;其中3参公事业编制。

7.环保和安全生产监督部5人。3竞聘上岗人员,1辅助岗人员1名聘用人员;其中2参公事业编制。

8.党群部5人。3竞聘上岗人员,2名聘用人员;其中3参公事业编制。

第二部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入2277.12万元,同比减少1465.34万元,下降39.2%,其中:

1.一般公共预算拨款1943.12万元,同比减少-1499.33万元,下降43.6%。其中:经费拨款 1943.12万元,同比减少-1499.33万元,下降43.6%%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

2.政府性基金拨款300元,与去年持平

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出2277.12万元,同比减少1465.34万元,下降39.2%其中:

按支出功能分类科目划分,共分为6:

1)社会保障和就业支出62.96元,占支出总预算2.8%,同比减少1.05元,下降1.6%。主要原因是人员经费调整

(2)卫生健康支出41.1万元,占支出总预1.8%,同比增加2.65万元,增长6.9%。支出增加的主要原因是在职在编人员进行了工资调整增资以致支出增长。

3)城乡社区支出300万元,占支出总预算8.02%,同比持平,无变动。

4)资源勘探信息等支出1791.36万元,占支出总预算79.8%,同比减少1502.63万元,下降45.6%。

5)住房保障支出46.64万元,占支出总预算2%,同比增加0.64万元,增长1.4%。支出增加的主要原因是在职在编人员进行了工资调整增资以致支出增长

6)其他支出1.04万元,占支出总预算0.04%,同比增加1.04万元,增长100%。支出增加原因是增加1名退休人员。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出443.12元,占支出总预算的19.5%,同比增加0.66元,增长0.15%。

    项目支出1834元,占支出总预算的80.5%,同比减少1466元,下降44.42%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出2243.12万元,同比减少1499.34万元,下降40.1%,其中:基本支出443.12元,占支出总预算的19.5%,同比增加0.66元,增长0.15%。项目支出1834元,占支出总预算的80.5%,同比减少1466元,下降44.42%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出62.18万元,同比增加0.85元,增长1.4 %。增的原因是在职在编人员进行了工资调整增资,个人社保缴费基数上调,以致支出略增。其中:此项费用主要用于支付在职在编人员单位部分基本养老保险。

财政对工伤保险基金的补助支出0.77万元,同比增加0.01元,增长1.4%。增加的原因是保险政策调整增加相关经费。其中:此项费用主要用于支付在职在编人员单位部分工伤保险

行政单位医疗支出25.39万元,同比增加2.26元,增长9.8 %。增加的原因是在职在编人员生育保险纳入医疗保险指标

公务员医疗补助支出15.71万元,同比增加0.38元,增长2.5%。增加的原因是在职在编人员进行了工资调整增资,个人社保缴费基数上调,以致支出略增。其中:此项费用主要用于支付在职在编人员单位部分公务员医疗补助

污水处理设施建设和运营(污水处理费安排的支出)支出300万元,同比持平,实际无变动。其中:此项费用主要用于支付污水处理费。

行政运行(资源勘探开发)支出291.36万元,同比减少2.63元,下降0.9%。减少的原因是根据实际情况调整控制经费支出。其中:此项费用主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出223.92万元;用于日常运转发生的基本支出67.43万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费

一般行政管理事务(工业和信息产业监管)支出1500万元,同比减少1500元,下降50%

住房公积金支出46.63万元,同比增加0.64万元,增长1.4%。支出增加的主要原因是在职在编人员进行了工资调整增资以致支出增大。其中:此项费用主要用于支付在职在编人员单位部分住房公积金。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出443.12元,占支出总预算的19.5%,同比增加0.66元,增长0.15%。其中:

工资福利支出预算374.47元,占基本支出总预算84.5%,同比增加1.47万元,增长0.3%。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算67.48元,占基本支出总预算15.2%,同比减少1.98万元,下降2.8%。主要原因是根据实际情况调整控制经费支出等原因增减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.16元,占基本支出总预算0.3%,同比增加1.16万元,增长100%。主要是增加退休人员1名增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出1834元,占支出总预算的80.5%,同比减少146元,下降44.42%其中:

工资福利支出预算700万元,占项目支出预算38.1%,同比减少93万元,下降1.17%。  

商品和服务支出预算427万元,占项目支出预算23.2%,与去年持平。

其他资本性支出373万元,占项目支出预算20.3%,同比减少54万元,57.6%。。

污水处理设施建设和运营(污水处理费安排的支出)支出300万元,同比持平,实际无变动。其中:此项费用主要用于支付污水处理费。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如:

1.机关工资福利支出1074.47元,其中:①工资奖金津补贴221.98元;②社会保障缴费 105.84元;③ 住房公积金46.64万元;④其他工资福利支出700万元。

2.机关商品和服务支出494.48其中:①办公经费380.58万元;会议费10万元;培训费30万元;④委托业务费10万元;⑤公务接待费14万元;⑥因公出国(境)费用3.45万元;⑦维修维护费10万元;⑧其他商品和服务支出36.45万元。

3.机关资本性支出373万元,其中:①基础设施建设343万元②设备购置30万元。对个人和家庭的补助1.17万元;④社会福利和救助0.17万元;⑤离退休费1万元。

(四)项目支出

1.机关工资福利支出1074.47万元,此项费用主要用于园区机制体制改革竞聘上岗人员工资、月绩效、年绩效、公积金及社会保障缴费等人员支出。

2.机关商品和服务支出494.48万元,其中:①办公经费380.58万元,包括办公费、水电费、差旅费、招商引资、办公设备购置费费等日常公用经费;②会议费10万元,包括会场布置费,会议用品费用、印刷费等;③培训费30万元,包括管委会在职人员培训费,企业税务、统计、环保、安全生产等各项培训费用;④委托业务费10万元,包括委托第三方为工业园区服务的费用;⑤维修(护)费10万元,包括办公家具、办公设备、办公场所维修维护等费用;⑥其他商品和服务支出36.45万元,包括办公用品以外的低值易耗品、环境卫生整治、乡镇工作经费等费用。

3.机关资本性支出373万元,主要用于园区规划范围内基础设施建设前期工作经费、零星工程及维修维护费等基建支出及退休人员经费等费用

三、2021年部门“三公”经费预算情况

(一)全口径“三公”经费预算情况。

2021年全口径“三公”经费预算57.44万元,其中:因公出国(境)经费3.44万元、公务接待费14万云。

(二)一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算3.44万元,同比减少1.88万元,下降35.35%,主要原因是受疫情影响

2.公务接待费2021年预算14万元,与去年持平。此项经费主要用于工业园区招商引资或业务部门之间的往来接待等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与上年预算持平。此项经费因公务用车改制,工业园区已无留存车辆,按相关要求也不得新增购置公务用车,无相关费用支出。

4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与上年预算持平。此项经费因公务用车改制,工业园区已无留存车辆,按相关要求也不得新增购置公务用车,无相关费用支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府基金安排300万元,与去年持平,此项费用主要用于旺高污水处理厂的运营费用支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年,广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会的机关运行经费一般公共预算1570.12万元,较2020年预算减少92.34万元,下降5.55%。主要用于机关单位正常运转。机关运行经费减少的主要原因是根据实际情况调整控制经费支出

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,旺高工业区(碳酸钙产业示范基地)管委会办公用房面积共1850平方米;共有机动车1辆,价值13万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是包括待报废的垃圾车,原用于清运园区垃圾;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元

四、关于2021项目预算绩效情况说明

2021年,旺高工业区(碳酸钙产业示范基地)管委会实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款300万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨300万元。

其中污水处理费项目300万元。

年初绩效目标设定情况项目立项时预期达到的目标:逐月按时缴纳污水处理费,确保污水处理厂的正常运营,保证园区污水排放达到园区和国家环保部门标准。

指标内容:1.产出指标情况。按合同协议处理园区污水量,将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况(14000吨/日);按国家标准处理园区污水,污水处理厂出水水质排放必须达到国家颁布的《城镇污水处理厂污染排放标准》(GB18918-2002)一级A标准;按时按量处理园区污水、按合同约定支付污水处理费300万元。2.效益指标情况。促进企业总产值、税收收入等经济指标实现稳定增长,确保环保达标,处理园区污水,保护园区环境,未来1-5年为招商引资奠定基础,让周边民众支持园区发展。3.满意度情况。周边民众满意度达90%以上。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款”“国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。  

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。   

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。  

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算信息公开表

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元

产业示范基地)管理委员会

2021526

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