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广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2020年部门决算

2021-08-05 09:30     来源:广西贺州旺高工业区
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第一部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会概况

一、主要职能

    广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会的主要职能是:

1.负责管理工业区(示范基地)管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按照干部管理权限管理工业区(示范基地)管委会机关和所属单位干部、职工。

2.贯彻执行国家和自治区、市关于工业区(示范基地)经济建设发展的法律、法规和政策,按照确定的工业区(示范基地)目标定位,拟定工业区(示范基地)发展、建设规划和产业政策、优惠政策,经市人民政府批准后组织实施。

3.负责编制工业区(示范基地)的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划,经批准后组织实施。

4.负责工业区(示范基地)统一规划、统一招商、统一开发、统一管理。

5.负责工业区(示范基地)财政和审计监督工作。

6.负责工业区(示范基地)内房地产开发和房地产市场管理工作;负责工业区(示范基地)内土地使用权出让、租赁、作价入股以及房地产的转让、出租、抵押的审核工作。

7.负责工业区(示范基地)内基本建设项目、技术引进项目、外商投资项目、企事业物资设备(涉及配额和许可证的物资除外)、加工贸易业务的审批、核准及备案;负责工业区(示范基地)基建项目和技术改造计划的编制及下达工作,报市发改委备案;负责工业区(示范基地)内工业技术改造、技术引进项目的核准,报市工信委备案;负责工业区(示范基地)内设立外商投资企业的核准,报市商务局备案。

8.负责工业区(示范基地)建设项目选址定点以及项目报建的核准工作。

9.负责工业区(示范基地)内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理。

10.负责工业区(示范基地)内各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、质量监督和工程验收事物。

11.负责工业区(示范基地)内生态保护、安全生产监督管理工作。

12.依法统一管理工业区(示范基地)内各类和社会公共管理事物以及国有资产的管理。

13.负责联系和协调工业区(示范基地)税务、金融、公安、工商、国土、规划、环保、质量技术监督等工作。

14.负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

  我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。  


第二部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: 广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

14216.87

一、一般公共服务支出

13.94

二、政府性基金预算财政拨款收入

13548.69

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

54.37



九、卫生健康支出

38.46



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

6843.87



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

6518.63



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

46.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

8000.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

27765.56

本年支出合计

21515.27

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转与结余

6250.29

收入总计

27765.56

支出总计

27765.56

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   



表2

收入决算表

部门: 广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

27765.56

27765.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

12.22

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

54.37

54.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

54.37

54.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.37

54.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

38.46

38.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.46

38.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.13

23.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

7627.69

7627.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5266.00

5266.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

5266.00

5266.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

282.69

282.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

  污水处理设施建设和运营

282.69

282.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2079.00

2079.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

2079.00

2079.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

11985.10

11985.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

533.50

533.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150101

  行政运行

306.04

306.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150102

  一般行政管理事务

221.46

221.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150199

  其他资源勘探业支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

3964.67

3964.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

3964.67

3964.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

7486.94

7486.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

7486.94

7486.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

8000.00

8000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

8000.00

8000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

8000.00

8000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   



表3

支出决算表

部门 广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

21515.27

2089.41

19425.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

12.22

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

54.37

54.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

54.37

54.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.37

54.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

38.46

38.46

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.46

38.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.13

23.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15.33

15.33

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6843.87

0.00

6843.87

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5266.00

0.00

5266.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

5266.00

0.00

5266.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

282.69

0.00

282.69

0.00

0.00

0.00

2121401

  污水处理设施建设和运营

282.69

0.00

282.69

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1295.18

0.00

1295.18

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

1295.18

0.00

1295.18

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

6518.63

1936.64

4581.99

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

533.50

306.04

227.46

0.00

0.00

0.00

2150101

  行政运行

306.04

306.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2150102

  一般行政管理事务

221.46

0.00

221.46

0.00

0.00

0.00

2150199

  其他资源勘探业支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

3964.67

1333.67

2631.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

3964.67

1333.67

2631.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

2020.46

296.94

1723.53

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

2020.46

296.94

1723.53

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

8000.00

0.00

8000.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

8000.00

0.00

8000.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

8000.00

0.00

8000.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。   



表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14216.87

一、一般公共服务支出

33

13.94

13.94

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

13548.69

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

54.37

54.37

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

38.46

38.46

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

6843.87

1295.18

5548.69

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

6518.63

6518.63

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

46.00

46.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

8000.00

0.00

8000.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

27765.56

本年支出合计

59

21515.27

7966.58

13548.69

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

6250.29

6250.29

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

27765.56

合计

64

27765.56

14216.87

13548.69

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

7966.58

2089.41

5877.17

201

一般公共服务支出

13.94

13.94

0.00

20132

组织事务

13.94

13.94

0.00

2013202

一般行政管理事务

12.22

12.22

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.72

1.72

0.00

208

社会保障和就业支出

54.37

54.37

0.00

20805

行政事业单位养老支出

54.37

54.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.37

54.37

0.00

210

卫生健康支出

38.46

38.46

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.46

38.46

0.00

2101101

行政单位医疗

23.13

23.13

0.00

2101103

公务员医疗补助

15.33

15.33

0.00

212

城乡社区支出

1295.18

0.00

1295.18

21299

其他城乡社区支出

1295.18

0.00

1295.18

2129901

其他城乡社区支出

1295.18

0.00

1295.18

215

资源勘探工业信息等支出

6518.63

1936.64

4581.99

21501

资源勘探开发

533.50

306.04

227.46

2150101

行政运行

306.04

306.04

0.00

2150102

一般行政管理事务

221.46

0.00

221.46

2150199

其他资源勘探业支出

6.00

0.00

6.00

21505

工业和信息产业监管

3964.67

1333.67

2631.00

2150502

一般行政管理事务

3964.67

1333.67

2631.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

2020.46

296.94

1723.53

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

2020.46

296.94

1723.53

221

住房保障支出

46.00

46.00

0.00

22102

住房改革支出

46.00

46.00

0.00

2210201

住房公积金

46.00

46.00

0.00

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   



表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1087.62

302

商品和服务支出

702.33

30101

基本工资

252.48

30201

办公费

532.58

30102

津贴补贴

8.61

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.37

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

15.33

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

25.45

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

46.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

10.00

30199

其他工资福利支出

685.38

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.54

30215

会议费

0.32

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

0.74

30217

公务接待费

11.26

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

45.16

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

10.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.80

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

93.01




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.98




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.98




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

296.94




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

296.94




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

1089.16


公用经费合计

1000.25

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   



表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.34

5.34

0.00

0.00

0.00

14.00

11.26

0.00

0.00

0.00

0.00

11.26

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   



8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

13548.69

13548.69

0.00

13548.69

0.00

212

城乡社区支出

0.00

5548.69

5548.69

0.00

5548.69

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5266.00

5266.00

0.00

5266.00

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

5266.00

5266.00

0.00

5266.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

282.69

282.69

0.00

282.69

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

282.69

282.69

0.00

282.69

0.00

229

其他支出

0.00

8000.00

8000.00

0.00

8000.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

8000.00

8000.00

0.00

8000.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

8000.00

8000.00

0.00

8000.00

0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

   



表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。    


第三部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入27765.56万元,其中本年收入27765.56万元,较2019年度决算数增加24530.02万元,增长758.14%收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入14216.87万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12961.13万元,增长1032.15%,主要原因是:园区加大对基础设施项目的谋划和支付力度获得中央预算内资金7219万元资金

2.政府性基金预算财政拨款收入13548.69万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加13248.69万元,增长4416.23%,主要原因是:园区加大对基础设施项目的谋划和支付力度获得专项债8000万元、项目划拨地价款5266万元等资金

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门此项相关收入

4.上级补助收入0.00万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门此项相关收入

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减,主要原因是:部门此项相关收入

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门此项相关收入

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门此项相关收入

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门此项相关收入

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项结余

10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少1679.80万元,下降100.00%,主要原因是:本部门已支付完相关财政指标款项

(二)本部门2020年度总支出27765.56万元,其中本年支出21515.27万元,较2019年度决算数增加24530.02万元,增长758.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出13.94万元,较2019年度决算数减少3.43万元,下降19.75%,主要原因是:2020年度减1名“两新”组织党建工作组织员

2.外交支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

3.国防支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

4.公共安全支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出 。

5.教育支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

6.科学技术支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

8.社会保障和就业支出54.37万元,较2019年度决算数减少89.64万元,下降62.25%,主要原因是:2019年平桂区转入部分企业养老保险补助通过园区账户发放至企业,2020年无此项支出。

9.卫生健康支出38.46万元,较2019年度决算数增加15.20万元,增长65.35%,主要原因是:社保缴费基数提高

10.节能环保支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

11.城乡社区支出6843.87万元,较2019年度决算数增加6543.87万元,增长2181.29%,主要原因是:2020年支付贺州市太古街等8个地块及园区路网31个项目划拨地价款5266万元

12.农林水支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

13.交通运输支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

14.资源勘探工业信息等支出6518.63万元,较2019年度决算数增加4575.00万元,增长235.38%,主要原因是:2020年获得中央预算内基建资金7219万元,园区加大对基础设施项目投入

15.商业服务业等支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

16.金融支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

17.援助其他地区支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

19.住房保障支出46.00万元,较2019年度决算数减少761.27万元,下降94.30%,主要原因是:旺高工业区公共租赁住房与棚户区项目建设主体工程都已在2018、2019年度基本完工

20.粮油物资储备支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

21.国有资本经营预算支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

23.其他支出8000.00万元,较2019年度决算数增加8000万元,增长100%,主要原因是:获得旺高工业区创新科技与服务中心建设项目专项债8000万元

24.债务还本支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

25.债务付息支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项支出

27.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减,主要原因是:本部门无此项结余

28.年末结转和结余6250.29万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加6250.29万元,增长100%,主要原因是:部分指标款项尚未支付

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出7966.58万元,较2019年度决算数增加5031.04万元,增长171.38%。其中:基本支出2089.41万元,项目支出5877.17万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为3442.46万元,支出决算为7966.58万元,完成年初预算的231.42%。主要原因是:相关支出增加

具体用于:

(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为12.22万元,完成年初预算的100%。主要原因是:增加了两新党组织的人员经费主要用于两新党组织人员经费

(二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的100%。主要原因是:增加了两新党组织的建设经费主要用于两新党组织建设经费

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为61.33万元,支出决算为54.37万元,完成年初预算的88.65%。主要原因是:人员减少,主要用于行政和参公人员养老保险及两新组织党建工作组织员经费

(四)行政单位医疗年初预算为23.13万元,支出决算为23.13万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要用于行政和参公大病医疗救助医疗费、医疗保险、医疗救助

(五)公务员医疗补助年初预算为15.33万元,支出决算为13.33万元,完成年初预算的86.95%。预决算主要差异是因人员减少。主要用于行政和参公大病医疗救助医疗费、医疗保险、医疗救助。

其他城乡社区支出年初预算为300万元,支出决算为1295.18万元,完成年初预算的431.73%。预决算主要差异是园区下半年获得中央预算内基建资金。主要用于土地开发及基础设施项目建设。

行政运行(资源勘探开发)支出年初预算为293.99万元,支出决算为306.04万元,完成年初预算的104.10%。预决算基本无差异主要用于园区基础设施项目建设。

)一般行政管理事务(资源勘探开发)年初预算为0元,支出决算为221.46万元,完成年初预算的100%。预决算主要差异是获得自治区转移支付资金,用于工业企业复工复产财政奖补资金(基本电费补贴)

其他资源勘探业支出(资源勘探开发)年初预算为0元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。预决算主要差异是获得自治区发改委园区基础设施项目前期工作经费。主要用于园区基础设施建设。

)一般行政管理事务(工业和信息产业监管)年初预算为3000万元,支出决算为3964.67万元,完成年初预算的132.16%预决算主要差异是园区基础设施建设力度加大,税收收入增加,税收分成收入提高等原因。

十一)其他资源勘探信息等支出年初预算为0万元,支出决算为2020.46万元,完成年初预算的100%。预决算主要差异是下半年获得中央预算内基建资金,主要用于基础设施项目建设

十二)住房公积金年初预算为46万元,支出决算为46万元,完成年初预算的100%。预决算基本持平。主要用于旺高工业区人员单位部分住房公积金缴纳

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2089.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1087.62万元,完成年初预算的246.16%。主要原因是:2020年园区年绩效、保险等费用提高

(二)商品和服务支出702.33万元,完成年初预算的1440.03%。主要原因是:2019年办公经费、其他商品服务支出等指标为税收分成,指标口径不一致

三)对个人和家庭的补助1.54万元,完成年初预算的100%。主要原因是:增加对个人和家庭的补助

(四)债务利息及费用支出0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本部门无此项支出。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本部门无此项支出。

(六)资本性支出0.98万元,完成年初预算的100%。主要原因是:调整指标购买保密专用电脑

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本部门无此项支出。

(八)对企业补助296.94万元,完成年初预算的100%。主要原因是:收到自治区转移支付资金,拨付企业复工复产电费补贴

(九)对社会保障基金补助0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本部门无此项支出。

(十)其他支出0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本部门无此项支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出13548.69万元,较2019年度决算数增加13248.69万元,增长4416.23%。其中:基本支出0.00万元,项目支出13548.69万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为300万元,支出决算为13548.69万元,完成年初预算的4516.23%主要原因是:2020年支付贺州市太古街等8个地块及园区路网31个项目划拨地价款下半年获得旺高工业区创新科技与服务中心建设项目专项债8000万元

具体用于:

(一)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)  污水处理设施建设和运营(项)年初预算为300万元,支出决算为282.69.万元,完成年初预算的75%。主要原因是:污水处理费收缴慢,未及时缴库,该项费用主要用于园区污水处理运营费用

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5266.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年支付贺州市太古街等8个地块及园区路网31个项目划拨地价款

(三)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8000.00万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年下半年获得旺高工业区创新科技与服务中心建设项目专项债8000万元。)

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,较2019年度决算数无增减

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0%主要原因是:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算11.26万元。主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。较上年决算支出数减少2.86万元,下降20.25%,下降的原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出 。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元

公务用车运行支出0.00万元。

2020年度,广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出11.26万元,国内公务接待批次100次,人次1247次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1000.25万元,较2019年度增加910.48万元,增长1014.24%。主要原因是:2019年办公经费、其他商品服务支出等指标为税收分成,指标口径不一致 。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额4.12万元,其中:政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本部门无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金18519万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“税收分成”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3000万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出21515.27万元。从评价情况来看,绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,税收分成项目自评得分为98 分。发现的主要问题及原因:一是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进,各部门逐步树立了绩效理念,对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”,但了解还不够深入,对单位绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,无论是预算单位还是财政部门相关人员,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施:一是建议预算绩效管理工作全员参与。二是加强培训,对相关人员展开系统专业的培训。



2020年度市直部门项目支出绩效评价评分表















主管部门(盖章)

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

项目实施单位

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

项目名称

税收分成

项目属性

1.延续性项目□        2.新增项目□

项目类型

1.经常性项目□      2.跨年度项目□      3.一次性项目□


项目起止时间

2020.01.01-2020.12.31

项目当年预算(元)

30000000

项目执行金额(元)

30000000

一级    指标

二级  指标

三级指标

指标解释

评分标准

主要核查资料

分值

年初    目标值

实际    完成值

自评分

评价    工作组    复核分

复核    扣分    原因



投入          6分)

项目  前期

项目决策

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况

1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分;与国家、自治区、市相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止                                                       2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1

项目方案材料:  如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等

6

6





过程
40分)

项目  管理

管理制度    健全度

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法

制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况等,扣1分;无项目管理办法得0

项目管理制度

2

2





制度执行    有效度

项目调整及支出调整手续是否完备;是否严格执行相关项目管理制度

1.项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1                                 2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。

项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件

5

5





项目质量    可控度

项目质量能否得到有效控制;定期检查和监督机制是否完善

1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2                                                     2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)

质量控制相关制度、督查文件等

3

3





档案管理    完整性

项目各项档案资料是否齐全并及时归档

资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2

项目相关文件资料等

2

2





过程
40分)

资金    管理

管理制度    健全度

是否建立项目资金管理制度并执行良好

资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止

资金管理制度、会计凭证等

2

2





资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%                1.资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分                                                        2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定处理

项目资金拨付凭证等

3

3





资金支出进度

支出进度是否达到序时进度要求

预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100%        截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0

项目资金拨付凭证等

6

6





资金分配    规范性

资金分配是否合规

1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1     2.资金按照规范程序进行分配的,得1                          3.在规定时间报送资金分配方案的,得1

资金管理办法、资金拨付凭证、  资金分配方案等

3

3





资金支出    规范性

资金支出是否合规

1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止                                             2.资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止

资金拨付凭证等

6

6





会计核算    规范性

会计核算是否规范

1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0                              2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;      3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。

财务制度、会计凭证等

3

3





预算绩效自评管理

自评工作    开展情况

是否按照财政部门要求开展自评工作

按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分,未开展自评得0

项目自评材料等

3

3





自评材料    报送情况

是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等

按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。

项目自评材料等

2

2





产出
30分)

产出  数量

竞聘人员工资及福利支出

支付竞聘人员工资、月绩效、年绩效及其他工资福利待遇

产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分

项目产出证明材料;财务产出证明材料

3

3





还本付息

归还国开行棚户区贷款及污水处理技改项目贷款本息

3

3





保障机构运行日常办公经费

支付办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常费用

3

3





基础设施项目包装及前期经费

计划包装7个基础设施项目、支付7个在建项目工程进度款

3

3





产出  质量

竞聘人员工资及福利支出

根据竞聘人员签订的合同及园区机制体制改革相关要求按时发放竞聘人员工资,绩效及福利待遇

产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0

项目产出证明材料;财务产出证明材料

1.5

1.5





还本付息

还本付息"根据合同按时归还国开行棚户区贷款及污水处理技改项目贷款本息
"

1.5



1.5





保障机构运行日常办公经费

根据实际支出情况报批后支付各项费用

1.5

1.5





基础设施项目包装及前期经费

完成7项目用地规划许可证、工程规划许可证、图纸审查、预算财评等施工招标前所有手续(不包含土地费用);按时拨付在建项目工程进度款。

1.5

1.5





产出  时效

按时支付竞聘人员工资及其福利待遇、归还财政垫付资金、日常办公经费及基础设施项目支出

2020.01-2020.12

产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得6分,否则按0-6分(不含6分)酌情给分

项目产出证明材料;财务产出证明材料

6

6





产出  成本

竞聘人员工资及福利支出

793万元

产出成本指标:成本控制较好得6分,超出实际成本按0-6分(不含6分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出证明材料

1.5

1.5





还本付息

900万元

1.5



1.5





保障机构运行日常办公经费

457万元

1.5

1.5





基础设施项目包装及前期经费

850万元

1.5

0





效果
24分)

经济  效益

规模以上工业总产值、税收收入、基础设施投资、固定资产投资等经济指标

实现各项经济指标稳定增长

效果指标:达到设定的效果得19分,未达到要求的,属可量化指标按实际完成情况比例扣分,扣完为止;属不可量化指标按目标达到程度,分成基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按90%-60%40%-10%0%比例相应计分

统计报表及上级业务主管部门、市委政府公布的  有关数据等

5

5





社会  效益

人员及部门运转经费保障

确保人员经费、部门日常工作正常运转,使园区活力有保障。

3

3





基础设施建设保障

为招商引资、企业入园正常经营夯实前期基础

3

3





生态  效益

环保工作有保障

基建及企业入园做好环评工作,完善相关手续,携手打好蓝天保卫战

3

3





可持续    影响

经济指标

未来1-3年,园区各经济指标持续稳定增长

5

5





社会  公众   满意度

园区企业及周边居民满意度

满意度90分以上

满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度60%(含)-90%按分值乘以满意度计算得分,满意度低于60%0

问卷调查

5

4.5





总分






100

98






第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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